第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

 北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心隶属于北京市丰台区卫生健康委员会，是西罗园地区唯一一所国有非营利、北京市国家基本医疗保险定点医院。职能主要为：为辖区居民提供基本医疗及公共卫生服务。中心设有全科（内科、外科）、妇科、眼科、口腔科、中医康复科、临床心理科、预防保健等科室，下设西罗园社区卫生服务站、西罗园四区社区卫生服务站、洋桥北里社区卫生服务站、洋桥西里社区卫生服务站、西马小区社区卫生服务站。

（二）人员构成情况

我单位事业编制144人，实有人数134人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计30169.15万元，比上年增加5160.64万元，增长20.64%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计25369.6万元，比上年增加4427.71万元，增长21.14%。

1.财政拨款收入5127.52万元，占收入合计的20.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入5127.52万元，占收入合计的20.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入19996.55万元，占收入合计的78.82%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入245.53万元，占收入合计的0.97%。

本单位2023年度只涉及一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计25755.21万元，比上年增加5352.48万元，增长26.23%，其中：基本支出23824.82万元，占支出合计的92.5%；项目支出1930.38万元，占支出合计的7.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2023年度只有基本支出和项目支出。

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5305.29万元，比上年增加293.39万元，增长5.85%。主要原因：2023年度我单位积极开展公共卫生服务工作,家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升,相应家庭医生和公共卫生人员奖励性绩效考核经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5305.29万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.49万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出648.4万元，占本年财政拨款支出12.22%；卫生健康支出3978.48万元，占本年财政拨款支出74.99%；住房保障支出677.93万元，占本年财政拨款支出12.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.49万元，比2023年度年初预算增加0.49万元，增长100%。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算0.49万元，比2023年度年初预算增加0.49万元，增长100%。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算648.4万元，与2023年度年初预算一致。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算648.4万元，与2023年度年初预算一致。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算3978.48万元，比2023年度年初预算增加962.37万元，增长31.91%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算2525.5万元，比2023年度年初预算增加381万元，增长17.77%。主要原因：按照人事部门规定，调整人员绩效工资标准，2023年度在职人员经费增加，本年度市卫生健康委安排基层能力提升项目经费。

“公共卫生”（款）2023年度决算1437.56万元，比2023年度年初预算增加573.96万元，增长66.46%。主要原因：2023年恢复正常诊疗秩序后，我单位积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升,相应家庭医生和公共卫生人员奖励性绩效考核经费有所增加。

“中医药”（款）2023年度决算12.5万元，比2023年度年初预算增加4.5万元，增长56.25%。主要原因：我辖区积极开展中医药文化传承工作，本年度增加促进基层中医药传承创新发展经费、中医药文化体验馆经费。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算2.92万元，比2023年度年初预算增加2.92万元，增长100%。主要原因：根据本年度工作任务新增拨付我单位2023年对口支援经费。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算677.93万元，比2023年度年初预算增加17.65万元，增长2.67%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算677.93万元，比2023年度年初预算增加17.65万元，增长2.67%。主要原因：我单位本年度新增人员6人，相应增加住房公积金和住房补贴经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2023年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2023年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2023年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3798.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

本单位2023年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0万元。

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额218.51万元，其中：政府采购货物支出131.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出87.37万元。授予中小企业合同金额200.82万元，占政府采购支出总额的91.91%，其中：授予小微企业合同金额94.74万元，占政府采购支出总额的43.36%。

三、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆6台，共计281.37万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计467.50万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

本单位是事业单位，2023年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

14.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

20.卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）