北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心

北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心隶属于北京市丰台区卫生健康委员会，是北京市国家基本医疗保险定点医院。职能主要为：为辖区居民提供基本医疗及公共卫生服务。中心设有全科（内科、外科）、妇科、眼科、口腔科、中医康复科、临床心理科、预防保健科、超声科、放射科、护理部、医保办公室、医政科、检验科、健康管理科，120 急救工作站，下设西罗园社区卫生服务站、西罗园四区社区卫生服务站、洋桥西里社区卫生服务站、西马小区社区卫生服务站。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 32768.97 万元，比上年增 2599.82 万元，增长 8.62%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 28332.8 万元，比上年增加 2963.2 万元，增长 11.68%。

1.财政拨款收入 5726.55 万元，占收入合计的 20.212%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5726.55 万元，占收入合计的20.21%；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的0%；

3.事业收入 22571.06 万元，占收入合计的 79.664%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 35.19 万元，占收入合计的 0.124%。

本单位 2024 年度只涉及一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 27616.44 万元，比上年增加 1861.23 万元，增长 7.23%，其中：基本支出 25089.53 万元，占支出合计的 90.85%；项目支出 2526.91 万元，占支出合计的 9.15%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支

出 0 万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0 万元，占支出合计的0%。

本单位2024 年度只涉及基本支出和项目支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5748.782 万元，比上年增加 443.49 万元，增长 8.36%。主要原因：我单位积极开展家庭医生签约、医养结合上门、适龄妇女两癌筛查和长效体检、重大传染病防治等公共卫生服务，相应服务经费和公卫及社区人员奖励性绩效考核经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5748.782 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.44 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；社会保障和就业支出 709.116 万元，占本年财政拨款支出 12.33%；卫生健康支出 4324.77 万元，占本年财政拨款支出 75.23%；住房保障支出 713.456 万元，占本年财政拨款支出 12.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出 ”（类）2024年度年初预算0.72万元，2024年度决算1.44万元，完成年初预算的200%。其中：

“组织事务”（款，下同）2024 年度年初预算 0.72 万元，2024 年度决算 1.44 万元，完成年初预算的 200%。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出 ”(类)2024 年度年初预算 724.47 万元，2024 年度决算709.12 万元，完成年初预算的97.88%。其中：

“行政事业单位养老支出 ”（款）2024 年度年初预算 724.47 万元，2024 年度决算 709.12 万元，完成年初预算的 97.88%。主要原因：安排机关事业单位养老保险退休中人待遇补差资金，用于退休中人待遇补差。事业编制实际人数减少。

3、“卫生健康支出 ”(类)2024 年度年初预算 3654.70 万元，2024 年度决算 4324.77 万元，完成年初预算的 118.33%。

其中：

“卫生健康管理事务 ”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 10.51 万元，完成预算安排资金的 100%。主要原因：我单位开展应急医疗保障、对口支援项目，本年度市卫生健康委安排应急医疗保障经费、对口支援经费。

“基层医疗卫生机构 ”（款）2024 年度年初预算 2708.39 万元，2024 年度决算 2393.45 万元，完成年初预算的 88.37%。主要原因：我单位按照通知调整人员医疗保险款项，减少人员医疗保险金额。对西马小区社区卫生服务站就诊环境进行改造提升，增加西马小区社区卫生服务站能力提升项目装修改造项目。

“公共卫生 ”（款）2024 年度年初预算 936.31 万元，2024 年度决算 1539.12 万元，完成年初预算的 164.38%。主要原因：我单位积极开展家庭医生签约、医养结合上门、适龄妇女两癌筛查和长效体检、重大传染病防治等公共卫生服务，相应服务经费和公卫及社区人员奖励性绩效考核经费有所增加。

“行政事业单位医疗 ”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 366.69 万元，完成预算安排资金的 100%。主要原因：我单位按照通知调整人员医疗保险款项。

“ 中医药 ”（款）2024 年度年初预算 10 万元，2024 年度决算 15 万元，完成年初预算的 150%。主要原因：我辖区积极开展中医药文化传承工作，本年度增加基层中医药服务能力提升工程经费。

4、“住房保障支出 ” (类)2024 年度年初预算 754.43 万元，2024 年度决算 713.46 万元，完成年初预算的 94.57%。其中：

“住房改革支出 ”（款）2024 年度年初预算 754.43 万元，2024 年度决算 713.46 万元，完成年初预算的 94.57%。

主要原因：我单位本年度减少人员 3 人，相应减少住房公积金和住房补贴经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024 年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2024 年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0 万元。

本单位 2024 年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3826.84 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）

其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公 ”经费财政拨款决算数0 万元，比 2024 年度“三公 ”经费财政拨款年初预算24 万元减少24 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度组织因公出国(境)团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2024 年度公务接待 0 批次，公务接待0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数0 万元，比 2024 年度年初预算数 24 万元减少24 万元。

其中，公务用车购置费2024 年度决算数0 万元，比 2024 年度年初预算数0 万元增加0 万元。2024 年度购置（更新 0 辆，车均购置费0 万元。公务用车运行维护费2024 年度决算数0 万元，主要原因：预算后期调剂为其他交通费用。2024 年度公务用车保有量0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计0 万元，比上年增加0 万元。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 685.85 万元，其中：政府采购货物支出421.16 万元，政府采购工程支出 161.66 万元，政府采购服务支出 103.03 万元。授予中小企业合同金额669.46 万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额 507.8 万元，占政府采购支出总额的 74.04%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心共有车辆6 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备4 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算0 万元。

本单位为事业单位，2024 年度无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公 ”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

14.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用

于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

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