第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

   （一）部门政府采购预算说明

   （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分  2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2023年单位预算编制说明

 

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心隶属于北京市丰台区卫生健康委员会，是西罗园地区唯一一所国有非营利、北京市国家基本医疗保险定点医院。职能主要为：为辖区居民提供基本医疗及公共卫生服务。中心设有全科（内科、外科）、妇科、眼科、口腔科、中医康复科、临床心理科、预防保健科、超声科、放射科、护理部、检验科、健康管理科，120急救工作站，下设西罗园社区卫生服务站、西罗园四区社区卫生服务站、洋桥北里社区卫生服务站、洋桥西里社区卫生服务站。

（二）人员构成情况

北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心事业编制144人，实际138人；聘用人员31人。离退休人员25人，其中：退休25人。

（三）本预算年度的主要工作任务

按照业务发展的需要和整体发展规划，根据分级诊疗制度的要求，为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务，满足辖区人口健康管理需要，扩宽医疗服务范围，进一步完善医院的各项业务，增强医疗辐射能力，为周边居民的健康医疗服务。年度内按照进度完成全年预算，其中包括基本经费和项目经费，基本经费含人员及公用经费、药品耗材费，水电物业办公费等日常支出，项目经费包括医疗设备购置，办公设备购置，信息化运维，120急救站运行经费，慢病管理经费，65岁以上老年人免费体检，名老中医工作室分站，2023年名中医身边工程等。

二、收入预算说明

2023年收入预算19824.79万元，比2022年19756.77万元增加68.02万元，上涨0.34%。其中：本年财政拨款收入4324.79万元,比2022年4256.77万元增加68.02万元；本年其他资金收入15500万元, 与2022年持平；本部门2023年无上年结转结余资金安排的预算。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算18715.19万元，占总支出预算94.40%，比2022年18674.10万元增加41.09万元，上涨0.22%。

（二）项目支出预算1109.60万元，比2022年1082.67万元增加26.93万元，增长2.49%，其中120急救站运行经费增加104.67万元，慢病健康管理经费减少3.14万元，65岁以上老年人免费体检增加4.77万元，办公设备购置减少20.65万元，退休返聘及返聘专家经费减少21万元，社区基本公共卫生经费减少15万元，医疗设备购置减少10.8万元，名老中医工作室分站增加3万元，2023年名中医身边工程5万元。部门预算项目主要为：事业单位人员工资及日常运转经费；基本公共卫生相关费用支出；医疗设备购置相关支出；院前急救相关运行经费；办公设备购置相关支出经费；中医项目相关经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

本单位2023年无部门"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

 2023年北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心政府购买采购预算总额263.06万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023 年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2023年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2023年，北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1109.60万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

    本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额3065.66万元，其中：车辆6台，281.37万元；无单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、467.5万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

 

 

第二部分 2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心2023年部门预算报表